Como realizar a entrada de itens devolvidos de uma venda

Na grade de pesquisa dos pedidos faturados, clicar no pedido ao qual deseja realizar as devoluções dos itens.

 

Clicar na opção .

No quadro Nota Devolução confirme a pessoa da devolução.

Selecione no campo Tipo de devolução a natureza de operação de devolução de cliente.

Confirme o documento que será utilizado na emissão no campo Documento que será emitido.

Na grade dos produtos, informe ao lado do item que será devolvido, na campo Quantidade a Devolver a quantidade que retornará para o estoque da empresa.

Clicar em Confirmar.

O sistema mostrará tela com um resumo da nota de devolução para confirmação das informações.

Clicar em Confirmar na pergunta Os produtos selecionados serão devolvidos. Deseja continuar?.

Clicar em Continuar.

O valor da nota de devolução será creditado na conta corrente da pessoa que está vinculada a nota.

Para consultar o saldo acessar.

Menu Financeiro >> Conta corrente pessoas

No filtro do Nome colocar o nome da pessoa que deseja consultar, na grade será exibido o resultado da pesquisas, clicar encima da conta corrente de pessoa que deseja consultar.

O sistema exibirá as movimentações na conta corrente da pessoa, para verificar o saldo em valores das movimentações, clicar em Saldo.