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Acesso: Menu Estoque >> Entrada de produtos Clicar na opção Importar XML Selecionar a pasta onde está salvo o XML da nota do fornecedor O sistema trará o cabeçalho da nf-e já preenchido e abrirá o quadro dos itens do xml da nota para vinculação com os itens no sitema.   Se for a primeira nota… ler mais »

Acesso: Menu Estoque >> Entrada de produtos Clicar na opção + Incluir Entrada de Produtos Manualmente Preencher os dados do cabeçalho do documento enviado pelo fornecedor, caso não tenha uma série pode preencher com séria 99, no número da nota pode preencher o número do romaneio ou do pedido de venda do fornecedor e clicar… ler mais »