Na grade de pesquisa dos pedidos faturados, clicar no pedido ao qual deseja realizar as devoluções dos itens. Clicar na opção . No quadro Nota Devolução confirme a pessoa da devolução. Selecione no campo Tipo de devolução a natureza de operação de devolução de cliente. Confirme o documento que será utilizado na emissão no campo… ler mais »
Na grade de pesquisa dos pedidos faturados, clicar no pedido ao qual deseja realizar o cancelamento do faturamento. Clicar na opção . Clicar na opção Sim. Descrever uma justificativa para cancelar o faturamento do pedido Caso desejar reabrir o pedido para posterior novo faturamento, marcar a opção Após o cancelamento da nota fiscal, reabrir o… ler mais »
Acesso: Menu Vendas >> Orçamento e Pedido Clicar nos filtros apenas na opção Pedido, clicar em Pesquisar. Na grade com o resultado da pesquisa, clicar no pedido que deseja faturar, clicar em $ Faturar. Na tela Faturamento e Emissão de Documento Fiscal, selecionar a Natureza de Operação, selecionar o Documento Fiscal, clicar em Continuar…. ler mais »
Menu Vendas >> Orçamento e Pedido Para incluir um Pedido clicar na opção +Adicionar. O procedimento é o mesmo da inclusão do orçamento, no final do lançamento do orçamento poderá ser convertido ou não para Pedido. Preencher o cabeçalho do orçamento. Caso a venda seja para cliente consumidor final (sem cadastro na empresa), clicar em… ler mais »
Acesso: Menu Vendas >> Orçamento e Pedido Para incluir um orçamento clicar na opção Adicionar. Preencher o cabeçalho do orçamento. Caso a venda seja para cliente consumidor final (sem cadastro na empresa), clicar em Confirmar. Caso a venda seja realizada para uma pessoa cadastrada, digite parte do nome da pessoa no campo pessoa, clicar na… ler mais »